2、应付发票

应付发票

应付发票，即应支付款项的凭证，可创建预付款、标准发票、借项通知单。

提示：

a.发票创建提交成功后，状态为已过账将不能修改，需谨慎填写。

b.创建发票填写的付款方式，账户名称、付款条款，默认带出采购管理应用中的供应商设置，可修改

c.如采购管理应用中供应商未设置银行账户，不能以银行付款方式付款

d.采购管理 付款通知提交成功后，会自动产生一张已过账的应付发票

e.采购管理 退货后，会自动产生一张已过账的借项通知单

2.1 创建预付款

1)点击导航栏应付发票—创建发票—预付款，在创建页面填入相关信息。点击下一步; 2)填写相关信息后可点击下一步; 3)确认相关信息准确后可点击提交、 保存、自动过账、删除; 4)如果是提交发票之后，发票处于待审批状态，需要审核，审核之后就到了已审核状态，之后点击过账，即发票就处理已过账状态； 5)如果点击自动过账后显示发票直接是已过账状态。

2.2 创建标准发票

1)点击导航栏应付发票—创建发票—标准发票，在创建页面填入相关信息。点击下一步 2)填写相关信息后可点击提交-保存-删除; 3)点击提交后显示发票直接是已过账状态。

2.3.创建借项通知单

借项通知单，是对未完成支付的标准发票或预付款发票进行金额的冲抵（例折扣、退货…等）。

1)点击导航栏应付发票—创建发票—借项通知单，在创建页面填入相关信息。点击下一步； 2)填写相关信息后可点击提交、保存-删除; 3)如果是提交发票之后，发票处于待提交状态，需要提交， 4)确认提交之后发票就到了已过账状态；

ps：

1.借项通知单的金额需为负数

2.采购管理退货后以及在采购通知单做负向优惠金额之后，都会自动产生一张借项通知单；