2、应收发票

应收发票

提示：

1.发票创建提交成功后，状态为已过账将不能修改，请谨慎填写

2.创建发票填写的收款方式、收款条件，默认带出 销售管理应用中**客户设置，可修改

3.销售管理 发货后，会自动产生一张已过账的应收发票

4.销售管理 退货后，会自动产生一张已过账的借项通知单发票

2.1创建标准发票

1)点击导航栏应收发票—创建发票—标准发票，在创建页面填入相关信息。点击下一步。 2)填写相关信息后点击提交，确认填写正确信息后，点击确认提交 3)提交完成后，状态显示为已过账

2.2核销标准发票

是指对未收款标准发票，来核销冲抵应收取的标准发票金额。

1)鼠标移动至操作栏打开—核销 2)弹出页面，点击核销 3)勾选收款单号，填入核销金额，点击核销。

PS：

A.仅能与未收款标准发票对应进行核销；

B.核销成功后，在对标准发票进行收款时，系统会自动对应收金额扣除已核销金额。

C.当标准发票与收款单的经营单元、及客户一致时才可对应核销

2.3创建借项通知单：指对未收款的标准发票，进行金额的减扣

（如给客户折让或客户退货） 1）点击导航栏应收发票—-创建发票—-借项通知单发票 ，在创建页面填入相关信息。点击下一步； 2) 填写相关信息后点击提交 3) 提交后显示状态为已过账，即完成。

PS： A.借项通知单，仅可对发票进行冲抵动作，不能单独直接做支付

B.销售管理退货后，会自动产生一张借项通知单，借项通知单的金额需为负数