一级列表	二级列表	说明
设置	供应商类别	设置内部、标准供应商
	采购员	按经营单元设置采购员权限
	检验员	按经营单元设置检验员权限
	采购申请人	按经营单元对采购申请人进行权限设置
	默认设置	是否允许直接入库
	采购经营单元设置	默认收退货库房
	供应商	创建、导入内部供应商和标准供应商
	报价	创建报价，根据采购申请单创建报价单
		单独直接创建报价单
	询价	创建询价单，根据采购申请单创建询价单
		直接创建询价单
需求计划单	创建需求计划单	创建需求计划单
采购申请	创建申请单	创建、导入内部申请单和标准申请单
采购	直接创建订单	单独创建采购单
	创建订单	根据采购申请单创建
收货	我要收货	选择采购申请单进行收货、提交
退货	我要退货	选择收货单进行审批、过账、出库
付款申请	提交付款申请	直接创建、提交付款通申请
		创建、提交预付款申请
报表中心	采购订单查询报表	查询采购订单的信息
	采购订单明细报表	查询采购订单的明细物品交易信息
	采购收货单查询报表	查看采购收货的单据信息
	采购收货单明细报表	查看采购收货的明细物品信息
	采购退货单查询报表	查询采购退货的单据讯息
	采购退货单明细报表	查询采购退货的明细物品信息
	采购付款报表	查询采购订单的付款状况
	供应商报表	显示供应商的情况
	采购订单明细报表按权限	显示采购员可查看的订单明细
	历史采购价查询报表	查询历史采购价信息
	采购申请单明细报表	查询采购单的物料明细交易情况
	门店到货结算报表	查询门店到货结算情况

名词	说明
供应商类别	对供应商的划分，根据企业实际情况设置。可根据采购物品、地区、供货性质、重要程度等来划分
采购员	购买用于生产或销售的物品的人员
检验员	对物品进行质量检查的人员
采购申请人	物品短缺或需要储备时，提出申请采购的人员
默认设置	设置标准和内部成本的默认明细科目段，便于收货、退货等操作跟财务应用的关联。
采购经营单元	采购物品的经营单元
供应商	提供商品或服务的个人或单位
报价	买方向卖方询问商品价格，卖方通过考虑自己产品的各种因素，报出可行的价格
采购申请	又称请购，主要是指企业各需求部门向负责采购的部门，提出在未来一段时间内所需要物品的种类以及数量等相关信息，并填制一定得表格交由采购部门
采购	个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源， 为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动
收货	企业对所采购的货物或商品进行收取的一项活动
检验	企业对所采购的货物或商品进行检查验证的一项操作
退货	买方将不满意的商品退还给卖方的过程
付款通知单	通知财务对一定项目或者货物等有偿活动履行清偿价款的单据
预付款	预付款是在订单还没有完成收货前支付的款项
标准付款	采购收货以后支付给对方的款项